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El proceso integral de compras inicia con la requisición de compras. Se pasa al área de Autorización. Donde puede ser revisada o detenida por 2 áreas diferentes, Operaciones o Administración. Una vez autorizado, se puede convertir en orden de compra. Donde se envía al proveedor.

Cuando el proveedor inicia la entrega, se recibe en almacén como recepción de Material. Donde se pide la relación a la orden de compra que se está recibiendo.

Ahí se registra lo que el proveedor entrega. Puede ser menos cantidad o partidas o puede ser mayor cantidad o más partidas. Este proceso da entrada al material tal y como lo entregó el proveedor. Una vez registrada la entrada, se recibe por administración la factura con su UUID.

Esto se hace en el proceso de liga de facturas. Donde se pide relacionar las recepciones de material realizadas por el cliente, con su correspondiente Factura Fiscal. Al procesar la entrada, se realizan las cuentas por pagar, y se contabiliza la operación en Automático.